欧洲杯买球入口办公室管理制度

欧洲杯买球入口党政办工作职责及工作人员岗位职责

一、党政办工作职责

（一）贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，传达上级行政部门和学校领导的指示和决定，并督促检查落实。

（二）协助学校组织综合协调各部门的工作，检查、督促各部门工作任务的完成情况，认真做好上情下达、下情上达工作。

（三）负责组织起草学校有关文件，包括报告、请示、通知、校长办公会议纪要等。就学校工作的重要事项发布通知、通告、决定等。

（四）协助、组织安排学校的重要会议和活动，并负责会议的筹备、会务、记录等工作。

（五）负责上级部门网上公文的下载及学校各类公文的收发运转、档案管理工作，及时做好信息收集和反馈工作。

（六）负责学校对外联专业和接待工作。

（七）负责安排学校领导和全校性活动的用车调度及管理。

（八）负责学校作息时间的安排、调整及节假日的值班安排工作。

（九）负责收集整理反映学校各项工作的重要信息。        

（十）完成学校领导交办的其他工作。

二、党政办公室主任岗位职责

（一）党政办公室主任在学校党支部和行政的领导下，按照党政办公室职责，主持全面工作，并负责考核办公室人员的履职情况。

（二）负责学校对外有关方面的联专业工作。

（三）负责阅文、外来文件的批办、催办工作。

（四）负责督促检查学校决定的执行和落实情况及重要事项的督办工作。

（五）负责协调学校领导活动的安排，做好活动的服务工作。

（六）负责学校的节、假日总值班和领导干部值班的安排，并检查值班情况。

（七）负责联专业和协调学校各部门的工作。

（八）负责学校的会议安排和公务接待工作。

（九）协助完成学校召开的会议及大型活动的策划、准备、组织工作。

（十）负责学校车辆的统一调配和使用。

（十一）完成上级机关和学校党政领导交办的其他工作。

欧洲杯买球入口印章管理制度

一、总则

学校印章是学校合法存在的标志。为了保证学校印章的合法性、可靠性和严肃性，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

二、学校印章的刻制

（一）学校印章的刻制均须报校长审批。（见附件：表 1《欧洲杯买球入口》）

（二）法人章、行政章、合同章、财务专用章、发票专用章，统一到指定的地点刻制，印章的形体、规格按国家有关规定执行。

（三）学校各部门的专用章，由各部门根据工作需要自行决定其形体规格。

（四）未经批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。

三、学校印章的启用

新印章要做好登记，并统一在校办公室留样保存，各部门需要领用前填写印章保管登记表，以便备查。（见附件：表 2《欧洲杯买球》）  

四、学校印章的使用范围

学校的印章主要包括学校行政章、专项业务章（合同章、财务专用章）

法人专用个人名章、各职能部门专用章。学校所有印章必须按规定范围使’用，不得超出范围使用。

（一）学校行政章的使用范围主要为：

1.学校对外签发的文件。

2.学校与相关单位联合签发的文件。

3.由学校出具的证明及有关材料。

4.学校对外提供的财务报告。

5.学校章程、协议。

6.员工劳务/劳动合同。

7.员工的任免聘用。

8.协议（合同）资金担保承诺书。

（二）学校合同专用章的使用范围主要为：

1.对外投资、合资、合作协议。

2.各类采购合同等。

（三）学校法人个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。

（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。

（五）学校各职能部门专用章仅限于学校内部工作联系使用，不得对外。

五、学校印章的管理职责

（一）校长

负责行政章、合同章的使用审批工作。

（二）各部门负责人

负责各职能部门专用章的审批工作。

（三）印章管理员

1.负责印章的保管。

2.负责设立印章使用登记台帐。

3.负责印章使用的审核工作。

4.负责制定所保管印章的使用程序。

六、学校印章的管理、使用及保管

（一）印章的管理

1.学校行政章、合同专用章由校办公室负责管理。 。

2.财务专用章、法人个人名章、发票专用章，由学校指定财务处专人负责管理。

3.各部门须将印章管理员名单报校办公室备案。

4.印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（见附件：表 3《欧洲杯买球推荐》）

5.为保障资金的安全，财务专用章、法人个人名章等银行

预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

（二）印章的使用

印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围， 经审批后方可用章。印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。（见附件：表 4《欧洲杯买球推荐》）

1.了财务专用章、发票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权使用。

2.严禁员工私自将学校印章带出学校使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由部门领导、分管领导及校长签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。（见附件：表 5《欧洲杯买球》）

3.以学校名义签定的合同、协议、订购单等，按照采购管理制度，填写合同审批表后方可盖章。（见附件：表 6《欧洲杯买球入口》）

4.私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由校办公室严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

5.任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

6.对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经校办公室审批后，方可盖章。

（三）印章的保管

1.印章保管须有记录，注明印章名称、枚数、接收日期、保管人、批准人、图样等信息。

2.印章保管必须可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。印章保管员每半年度将印章管理、使用情况报校理事会，及时加强、优化印章的管理。

3，印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。

4.非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

5.印章应及时维护、确保其清晰、端正。

6.印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向校办公室报告，并备案，配合查处。

七、学校印章的停用

（一）有下列情况，印章须停用：

1.学校名称变动。

2.印章使用损坏。

3.印章遗失或被窃，声明作废。

（二）印章停用时须经校长批准，及时将停用印章送校办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。（见附件：表 7《欧洲杯买球入口》）

流程说明：

1.由申请人填写《欧洲杯买球推荐》，交部门负责人审批。审批未通过，退回说明原因，审核通过的，进行下一步流程。

2.对于部门章，由部门负责人审批即可，申印人填写用印登记归档备查。

3.加盖学校章需持部门负责人签字的用章申请交分管领导审核，未通过，退回说明原因； 通过的，由分管领导签字审核后交校长审批。

4.校长审批通过，需在申请表上签字，由申请人持申请表至印章管理人处加盖印章，未通过，则直接退返申请人，并说明原因。

5.印章管理人加盖印章要做用印登记，由申印人签字，归档备查。

欧洲杯买球入口请休假制度

一、目的

为维护学校正常教学秩序，加强学校管理和教师工的组织纪律性，规范学校请休假标准，现拟定以下请休假暂行条例。

二、适用范围

全体教职工。

三、假期审批流程及权限

（一）请假必须填写《欧洲杯买球入口》（见附件一）。

（二）请假审批权限：

1.职工请假 1 天（含），由部门负责人审批；请假 1-3 天（含），部门负责人审批后由分管副校长批准；请假 3 天以上，部门负责人、分管副校长审批后，交由校长批准。

2.部门副职及以上人员请假 3 天内（含），部门负责人审批后交由分管副校长批准；请假 3 天以上，部门负责人、分管副校长审批后，交由校长批准。

四、请假类别

（一）病假：教职工因病不能出勤的，可请病假。病假应提前一天以书面形式上报，并提供医院出具的疾病证明。出具假证明、请假病假的，一经查实按旷工处理。

（二）事假：教职工因个人私事请假为事假，所有行政管理人员无特殊情

况，减少请假。尽量利用寒暑假及节假日、公休日处理私事，确有急事必

须请假者，需办理书面请假手续，经校领导批准后交办公室备案，请假期满应按时回单位销假上班。

（三）婚假：教职工可按学校规定享受 4 天婚假，休婚假需出示结婚证书

（入职前已领取的结婚证不享受婚假）。

（四）丧假：教职工直系亲属（父母、配偶、子女）或由本人供养的亲属

（养父母、公婆、岳父母）去世，办理丧事可请假 3 天。

（五）公假：因参加由学校、政府、教育主管部门安排的会议、学习、培训及活动等不能到校的，定为公假。

五、请休假期间薪资福利待遇：

1.事假期间无薪资。

2.病假期间无薪资；因工负伤，医疗期间工资待遇按国家规定落实； 原则上照常发放，特殊情况经请示领导决定（因不遵守学校管理规定发生交通肇事、打架斗殴等事故，所有责任后果均由个人承担，在休养期间停发工资。

3.婚假、丧假、公假、按正常薪资发放。

六、其他规定：

1.各类请假，都需本人提前填写请假条，按照请假程序审批完成后方可休假。

2.请休假期间，请自行安排好工作替代人员，防止工作脱节。

3.请假条交由办公室存档。

欧洲杯买球入口招聘入职管理制度

正式进入试工阶段（试工期 3 天）

三、入职管理

1、入职准备

将录用信息发给被录用人员、录用部门负责人、手续办理人。

将被录用人员应聘登记表、应聘人员考核意见表移交给手续办理人。

2、入职手续办理

新入职职工于学校确定入职日期到学校办公室报到，并且向办公室提交以下所需资料。

注：①新职工提供的个人资料、证件、信息、教育与工作经历等信息必须真实有效，如提供虚假信息，学校直接解除劳务合同关系并且不给予任何经济补偿， 新职工自行承担由此造成的一切后果。

②如上述登记信息发生变化，必须在一个月内主动到办公室更新。特殊情况

下，学校将按职工提供的联系方式与其进行联系，如因登记不真实或变更后未及时更新导致联系不上的，职工须承担相应的后果。

新职工入职当日还须签署《欧洲杯买球入口》，职工应对协议规定内容严格遵守，如有违反按协议中的条款处理。

新职工入职后，由办公室组织培训并负责跟踪新职工试用期的工作表现。

劳务合同/劳动合同的签订

职工入职后学校统一签订劳动合同，原则上期限为三年。

新职工入职前三天为试工期；试工期过后进入试用期，薪资按试用期结算。

入职薪资确认

办公室根据入职职工面试时确认的薪资填写《欧洲杯买球推荐》交校长批准， 在入职当天给入职职工本人签字确认。

指纹录入

办公室给新职工录入指纹。

部门报到

办公室将新职工介绍给部门负责人和同事。部门负责人须制定专人负责新职工入职后在工作与生活上的指引工作，以便新职工尽快适应新的工作和生活环境。

3、人事档案管理

新职工入职手续办完后，办公室整理好以下资料建立职工档案。

在职人员档案所存资料（按字母顺序叠放）

A、入职登记表（贴入职者一寸彩照）B、应聘登记表C、身份证复印件D、毕业证复印件 E、学位证复印件 F、相关证书复印件 G、健康证明 H、原单位离职证明I、公司管理制度接受签收表J、新职工入职须知K、劳务/劳动合同L、其他签订的协议 M、入职薪资确认表N、《欧洲杯买球入口》O、各项考核材料。

离职人员档案所存资料（按字母顺序叠放）

A、《欧洲杯买球推荐》B、《欧洲杯买球入口》C、《欧洲杯买球》D、原在职期间档案资料。

办公室负责收集、甄别和整理职工档案材料；负责保管职工档案，做好档案的安全、保密工作；负责正确使用档案，保证档案工作的正确无误。

四、生效、解释与执行

本制度经校长批准之日起生效。制度的修订、解释权归办公室。

欧洲杯买球入口入职登记表

职工定岗审批表

新员工入职须知

欢迎你成为井冈山技工学校的见习期员工，在进入学校这个大家庭之前，请认真阅读本须知，以便初步了解学校相关制度从而做一名合格的员工，须知如下：

1.新录用人员见工期 3 日，合格者转入试用培训期，并享受试用期薪资待遇。

2.试用培训期视录用人员技能掌握情况以及岗位不同为 1 个月至 2 个月；试用培训期人员经考核合格后转入正式定岗；试用不合格者，公司将给予调岗或辞退处理。

3.定岗员工因个人原因辞去工作，必须提前 30 天提出申请，试用培训期内员工因个人原因辞职的，必须提前 7 天向所属部门提出书面申请， 并按规定时间办理离职手续为正常辞职，正常辞职者，学校按规定统一结算薪资。

4.未按规定时间提出辞职但办理了离职手续者，为即辞即离，即辞即离者，扣除 15 日薪资作为违约专业技术培训补偿金，学校按规定统一结算薪资。

5.员工未办理离职手续无故旷工 3 日以上脱离其工作岗位则视为自动离职，自动离职者，学校不发放任何薪资。

6.对工作交接不清自离者，视情节轻重处置。

7.严格遵守一日作息考勤制度，指纹考勤每日 4 次，每月缺打卡次数 10次以内（含）每次扣 5元；11-20次每次扣 10元，21次以上每次扣15元，5次以内不扣考核工资，超出5次以上并扣量化考核分。

8.上班期间严禁上网聊天、 炒股、看小说、玩游戏、看视频、网上购物等,不准从事与工作、学习和业务工作无关的活动。经查实 10元/次。

9.学校员工分为固定和临时员工，按学校规定进行管理，并分别签订劳动和劳务合同。

对以上《欧洲杯买球》本人已仔细阅读清晰了解并同意，本人会严格遵守学校的相关管理制度，如有违反愿意接受学校的相关处罚。

新员工签名确认：                 

                                  日期：    年    月    日

制度接受确认表

本人已经认真学习并知晓了学校的各项规章制度，对学校的劳动纪律、行为规范、职工薪酬福利等规定、流程及奖惩已知悉，本人将严格遵守学校各项规定和管理， 并接受奖惩及其他处理方式。特此确认！

员工签字确认表

欧洲杯买球入口例会制度

一、目的

1.检查、掌握学校日常运营、管理工作执行情况，规范学校管理， 促进学校上下的沟通与合作。

2.提高学校各部门工作效率，追踪各部门工作进度。

3.集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。

二、学校周例会

1.会议时间：每周一下午十五点，特殊原因需要延期召开、停开及另时增加会议的由办公室提前通知。

2.会议地点：会议室。

3.参会人员：部门全体行政人员。

4.会议内容：

（1）各部门人员总结、汇报前一周工作完成情况，内容包括原定计划的执行情况，工作中遇到的问题等。

（2）制定本周的工作计划与安排。

（3）对部门内临时性需要进行讨论的事情进行分析讨论。

（4）需要进行讨论的其他事项。

三、会议纪律及要求

1.所有参会人员提前 5 分钟到达会场，无特殊原因不得缺席、迟到早退，中途不得随意离场。如因特殊情况不能参加周会的人员需提前请假并移交相关工作会议内容。到会人员须在会议签到表上签名确认。

2.所有参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动、交头接耳会议期间不得接听电话，必须将手机设置在无声或者振动的状态；如事情紧急可向主持人请假，到会议室外面接听电话。

3.所有参会人员自行准备好笔和笔记本。

4.会议结束后一个工作日内，由办公室做好会议记录，经审核后发各个部门负责人审阅，并进行存档。

5.会议记录包含：会议时间、地点、主题、主持人、参会人员、会议内容等。

附件：会议签到表

欧洲杯买球入口校长办公会议议事规则

为加强学校管理的规范化、制度化，提高校长办公会议质 量和效率，确保决策的民主化和科学化，根据《欧洲杯买球入口》、《欧洲杯买球入口》等文件精神，结合我校实际，制定本议事规则。

第一条 校长办公会议是校长全面负责学校教学、科研、社会服务和其他行政管理工作，依法处理校长职权范围内有关事项的重要决策形式。

第二条 校长办公会议议事决策范围：

(一)贯彻落实理事会制定的方针政策、工作指导原则、重大改革方案，提出具体措施、工作部署。

(二)学校行政规章制度，各处室及具有行政管理职能的部门的职责范围。

(三)校长任期目标、年度工作计划、学期工作安排、招生计划和校长工作报告。

(四)师资队伍建设规划、教学和学科发展规划、年度教学和科研工作计划等事宜。

(五)学校教职工的调入、聘任、调离、退休、延期聘任。

(六)学校教学、科研成果，行政先进集体、先进个人的表彰。

(七)给予教职员工警告及以上行政处分、解聘，给予学生留校察看及以上行政处分。

(八)未纳入年初部门年度预算的项目（人民币 10 万元以上），较大额度的投资，贷款或引资建设项目。

(九）校长提交的其他重要事项(包括复议事项)。

 第三条 校长办公会议研究、审议的事项：

(一)学校发展战略与规划、基本建设规划、重大的专项工 作计划和安排、联合办学等。

(二)教学、科研、学科建设、专业设置、学生、医疗保险、 人事、校办产业、后勤及其他行政管理方面的重要改革方案、工资福利分配方案及其他政策措施。

(三)学科、专业重大改革调整方案

(四)行政机构、系部设置与调整方案。

(五)学校党政机构、附属机构、科研机构等内部组织机构干部的选拔任用。

(六)未纳入年初部门年度预算的项目（人民币 10 万元以上），较大额度的投资，贷款或引资建设项目。

(七)全校年度财务预算、决算方案。

(八)学校重大资源、资产的处置方案(包括对土地、房屋等有形、无形资产的处置)。

(九)全校性各种委员会、校办企业法人治理结构的设立或调整方案。

第四条 校长办公会议成员由校长、副校长组成，校办公室、工会主要负责人列席，根据学校实际和议题需要，有关人员可以列席。

第五条 校长办公会议议题主要由校长或副校长提出，由办公室汇总，最后提交校长审定。

第六条 校长办公会议一般每周召开一次。会议由校长或校长委托的其他校领导主持。校长办公会议的参会人数不少于应到会人数的三分之二。会议讨论时要充分发扬民主，集思广 益，在与会人员充分讨论、发表意见的基础上，由校长或主持人作出决定。会议出现重大意见分歧时，应留待进一步调查研究后再作决定。对于必须进行表决的事项，以赞成票超过应到会人数的二分之一为通过。

第七条 校长办公会议与会人员必须自觉遵守会议纪律，严守保密制度，按照规定应该保密的讨论发言、表决、决议等，一律不得对外泄露。在讨论有关议题和工作时，按规定应当回避的，有关人员必须回避。

第八条 提交校长办公会议研究审定的各项议题要在会前做好充分准备。议题一般应有文字材料或具体方案，会议材料除需要保密外，应在会前两天报送校长办公室，由校长办公室 于会前一天分送与会人员。

第九条 校长办公会议的会务工作由校长办公室负责。校长办公会由校长办公室安排专人做好完整的会议纪录，并按有关规定归档保存。会议作出的决定要形成会议纪要，经校长签发，按分工负责的原则组织实施。会议决定的事项由校长办公室负责督查督办。对会议决定在执行中因故需要变更的，应及时向校长报告。需复议的，按复议后的决定执行。

 第十条 建立校长专题会议制度。校长专题会议是校长办公会议的组成部分，主要推进专项工作或协调解决具体问题。校长专题会议由校长或分管副校长主持召开，会议的议题一般涉及学校多方面工作，有关学校领导、相关单位主要负责人参加。

校长专题会议的会务工作由提出议题的主要部门负责，并安排专人做好记录，会后形成纪要，按程序报分管校领导审阅、校长审定签发。

校长专题会议所研究、协调和决定的事项必须执行。校办 公室派人列席会议，并对会议纪要进行督促检查和落实，反馈 信息。

第十一条 本规则自发布之日起执行。

附件： 欧洲杯买球入口校长办公会议题提报表

说明：1.各部门、单位提报上会议题要经过充分调研论证，掌握国家政策并听取各方意见，比较成熟再行提交，以提高决策的科学性和工作效率。

2. 各部门、单位可提前提报议题材料，经同意后，由办公室正式安排。

欧洲杯买球入口财务管理制度

第一条  目的：为进一步规范财务行为，加强财务管理，严格控制预算支出，规避借款坏账损失风险， 提高资金使用效率，加强会计监督，根据《欧洲杯买球》等规定，结合我校实际，制定本制度。

第二条  适用范围：欧洲杯买球入口全体教职工

第三条  财务报销票据凭证要求

1.报销凭证必须是由财政局或国税务总局监制印发的统一票据，电子发票必须是正规合  法的，票据整洁清淅，电脑发票手工填写无效。发票背面要有经手人、验收(证明人)、负责人亲笔签名，缺一不可，并注明用途，由财务审批。

2.发票内容要齐全：单位名称（吉安市井冈山技工学校）、税号、地址、电话、开户行  及账号、日期、品名（必须填写物品及相关的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，票据一经涂改即无效。收款人、复核、开票人三项姓名填写齐全，不能是同一人，密码区密码不能打印出线。

3.印章要齐全：报销的发票必须有国家税务总局统一印制的发票监制章，并加盖开票单  位发票专用章或财务专用章，事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章   并加盖财务专用章，发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

4.报销各种费用时，填写“费用报销（原始凭证粘贴单）”；报销差旅费，填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，并按顺序贴好，所附票据与封面内容必须一致。相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，不予报销。

5.费用报销单后面须附有对应的送货清单、采购申请单、验收单（验收人签名），报销单内容、金额（大小写一致）、部门、日期填写齐全，报销人签名，部门主管审批签名。

6.差旅费报销单后须附有出差申请单，所有火车、地铁、高铁、汽车、轮船、的士需提供正规发票，交通差旅费以标准报销，住宿费及餐费按相应标准报销。

7.出差餐费津贴根据出差地按以下出差餐费的标准：

各津贴的申请条件如下：因处理公务而耽误正常的用餐时间，学校给予相应的餐费津贴， 各时段津贴申请应该符合以下要求：

早餐餐津 A:前一晚出差过夜；

午餐餐津 B:在 12:00 前出发及 15：00 后开始回程；

晚餐餐津 C：17：30 后开始回程或当晚出差过夜。

以上时间以车票打印时间为准，如果车票没有打印时间，以部门主管签批为准。

如属以下情况，员工将不能申请相关餐费津贴：

酒店住宿费已包括用餐安排(例如酒店住宿已包括早餐,员工将不能申请早餐津贴);

业务伙伴或由客户已提供用餐安排;

已邀请业务伙伴或客户公务应酬的.

8.出差住宿费津贴：根据出差地按以下出差住宿的标准：

第四条：财务报销程序及流程

1.报销程序：报销时由经办人填制统一报销单，由直属（部门）领导审批完交由财务审批（核），财务审批后交由学校领导（校长、理事长）审批 ，出纳才能予以报销支付。财务支出实行多层监督审核审批，由校长统一最终审批，各项支出凭证必须有经手人或证明（验收）人、   部门领导、会计审核、审批人（校长、理事长）签字予以报销。

2.报销存在的问题：因节省开支、节约成本费用其未开票时，需填写不开税务发票审批单，情况说明填写完善，由经办人、（校长、理事长）签字予以报销。

第五条：财务处审核要点

有关凭证是否真实、合法、完整，审（核）批手续是否完备合规，与有关合同、预算是否相符等。如属实物购进(包括宣传资料、办公用品等)是否有收货（验收保管）人签名，原材料、   包装材料等是否有入库单、本单位质检部门检验合格证明等凭据；固定资产、低值易耗品的验收人签名、存放地点和使用责任人是否填写清楚等。财务部审核无误后方予以报销并结算。

第六条 ：报账时限

1.每周二、周五定为报账日，每月 15 日定为发放工资日，假期递延，特殊情况财务需对全体人员发布讯息通知。

2.所有人员必须在规定的时限内报账。即：差旅费借款在出差回单位后十个工作日内报账（调研性出差须提供出差调研报告给分管领导）；市内办事和办公用品购置一般在当天、最迟不超过第三个工作日报账；固定资产购置在实物验收、安装完后五个工作日内报账。

3.当月单据当月报账，跨月、过期做自动放弃处理，财务部不予接受受理（因特殊工作关系不能及时报账的，需在时限内告知财务部）。

第七条：借款及结账要求

1.借款：凡因公出差、开会等需要，并且金额较大，可提前借款，借款时必须由个人先填写借款单，经分管领导、校长、财务签字后，方可到出纳员处借款，但应提前预约，以保证用款。私人用款一律不借。凡因保管不善，造成现金丢失者，造成的经济损失，全部由经办人负责赔偿。

2.结帐：公务活动结束后，必须凭原借条和报销单据在 10 天之内办理结帐手续。如因特殊情况不能及时结算的，应写出书面说明，列明具体结账日期（最长不超过三个月），由本部门负责人签字，并报财务审核批准。

3.在规定期限内未结清借款的，由财务部门在有关经费中直接扣款，并且遵循“前账不结，后账不借（报）”的原则。

第八条：备用金申请及流程

1.申请人填写备用金申请表、采购单，备注用途明细清晰，1 万元以内交由直属领导、财务、校长签字审核，然后交由财务部出纳进行发放备用金，后勤处进行采购。5 万元以上由理事大会确认后交由学校领导（校长、理事长）签字确认，签字完备情况下予以拨款。

第九条：收支日报表

账目明细（收支日报表）每日下班前由财务出纳在管理群发送。

第十条：配套表格

1.备用金申请单 JA/Z-06-01

2.物品采购申请单 JA/Z-06-02

3.采购统计单 JA/Z-06-03

4.会计岗位职责 JA/Z-06-04

5.出纳岗位职责 JA/Z-06-05

6.资产负债表（固定资产明细及折旧表、低值易耗品明细表、应收应付明细等）

7.损益表

8.费用报销单（票据粘贴单）

9.差旅报销单

10.领款单

11.借款单

12.付款申请单

13.不开税务发票审批单

第十一条：财务报表要求

1.每月 30 日为结账日，次月 5 日前会计须完成月度财务报表报理事会。

2.月度报表须提供：报表编报说明、资产负债表、损益表、固定资产明细及折旧表、低值 易耗品明细表、应收应付账款明细表、银行月度资金对账确认单（出纳会计签字）等。

3.年末报表须在次年 1 月 10 日前完成，财务须负责年末应收账款清零，特殊情况不能收回的，须采用借新还旧的方式保持财务应收账款年末为零；单位往来特殊情况不能收回的，须双 方签署往来确认单，报学校领导批准后方可年末结算。

4.所有财务凭证、重要依据应按会计法要求，于次月 10 日，次年 20 日前完成装订，分类安全存放。

5.出纳保管银行卡、U 盾，会计保管密码。

欧洲杯买球入口私车公用管理制度

一、目的

为充分利用学校车辆资源，提高工作效率，加强私车公用的管理，根据学校有关管理制度，特制订本制度。

二、适用范围

1.本规定所称私车公用，是指符合条件的人员将其私有车辆用于学校公务活动。

2.私车公用车辆需汽车保险齐备、员工驾龄超过 3 年并且在交警部门未有主要责任事故记录。员工用私车从事学校业务时，不得再使用学校公务用车。

3.车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单等各种证件应齐全。

4.私车公用需提前填写《欧洲杯买球入口》，列明去向、申请人、车牌号、随行人员、申请时间、使用目的、使用时间等相关事宜。填写完整后提交部门负责人审批，报校办公室审核后，方可私车公用。

三、报销标准

1.报销标准按照每公里一元予以报销，车辆的维修费、修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。

2.私车公用期间发生的交通事故，由私车主本人承担全部责任。

3.行车具体费用根据《欧洲杯买球入口》计算。

4.车辆通行费、停车费根据因公外出实报实销，并提供相应发票。

四、车辆的管理

1.私车公用出车前应做好详细行车记录，记录内容应如实填写，有不诚实行为的将停发补贴，情节严重者按学校规定进行处罚。

2.学校对私车公用的归口管理部门为校办公室，私车公用费用报销的审核部门为学校财务处。

五、违章与事故处理

1.私车公用外出严格遵守《欧洲杯买球推荐》，违章罚款由私车主负责。

2.非公务用车或私车擅自借与他人而造成的所有损失，全由私车主自行承担。

六、附则

本制度由校办公室起草，经校长办公会研究后发布实施，校办公室拥有本制度的解释权和修正权。

欧洲杯买球入口校领导带班和教职工值班制度

为了保障学校正常的教学生活秩序，确保学校安全稳定，确保师生生命财产安全，同时强化劳动和工作纪律，加强考勤工作，结合学校实际，制定本制度。

一、学校实行全天候“校领导带班和教职工值班”制度。办公室负责做好值班安排。每周一名校领导轮流带班，工作日每天 1 名教职工轮流值班。节假日安排好教职工轮流值班。

二、值班人员主要职责：工作日检查各部门教职工正常上班情况学生正常上课情况；校园治安情况等；遇突发事件第一时间向带班校领导报告，并及时处置。节假日重点检查校园治安情况等。加强校园巡视，对重点部位加强监视看管，确保学校财产安全。

值班人员确保按时到岗到位。带班领导和值班人员确保通讯工具联络畅通。值班人员要加强与部门的沟通，做好情况记载，认真细致做好交接班工作。

三、安全保卫部门作为职能部门，要建立每天 24 小时值班制。日常要加强对校园安全稳定工作的检查；加强物防技防建设；加强对专

职保安的管理与考核，督促保安人员坚守岗位，尤其夜间和节假日要加强安保工作。

四、学生工作部门要建立每天 24 小时值班制。日常要督促教官和班主任强化对学生的教育引导，耐心细致开展谈心谈话，为学生排忧解难，发现安全隐患要及时排除。

五、学校其他部门要配合保卫部门，加强安全管理的制度建设， 加强对各类人员教育，增强安全意识。

六、学校社会治安综合治理工作实行校长负责制和责任追究制。分管领导加强督促检查和指导。带班校领导对值班和交接班情况进行督查。部门负责人实行一岗双责。全校教职工都有维护学校安全稳定的义务，必须根据安排，认真履行值班的职责。

欧洲杯买球入口公务接待管理制度

为进一步规范公务接待，参照有关文件规定，结合学校实际， 特制定本制度。

一、接待范围

上级及有关主管部门前来检查指导工作的领导和工作人员。

兄弟单位前来交流、考察等公务活动的领导和工作人员。

邀请有关部门来校商洽工作需招待的领导和工作人员。

其他因工作需要经学校主管领导批准的接待。

二、接待原则

归口管理原则：公务接待工作由校办公室统一协调安排，并负责做好相关后勤服务保障和审核、结算工作。

事前审批原则：所有接待事项，须事先按审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。

勤俭节约原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝浪费。

三、接待审批程序

1.以学校名义组织的会议及重大活动，由主办部门作出接待经费预算，经校办公室审核，报分管领导阅签后由校长审批。办公室协助主办部门做好接待。

2.校领导临时安排的接待，办公室安排接待。相关部门事后补办审批手续。

3.职能部门日常公务接待，需填写《欧洲杯买球推荐》（见附表），经校办公室审核后，报分管领导阅签后由校长审批。

4.事前来不及按正常程序审批的特殊接待，部门负责人需请示分管校领导同意，办公室安排接待。事后主办人员补办审批手续。

四、公务接待标准

1.接待用餐按以下标准掌握：一般接待在食堂用餐，餐标30元内/人；工作餐标40元内/人；会议餐标 60元内/人；工作接待80元内/ 人；所有接待标准都含酒水，特殊接待另行处理。

2.陪餐人员：接待市领导及各单位主要领导，一般由校主要领导陪餐；接待一般来宾，由分管领导安排人员陪餐。

3.客人如需住宿，一般安排在定点宾馆。厅级以上干部安排套房， 县处级干部安排单人标准房，其他人员安排双人标准房。如果客人离店时没有支付住宿费，则由学校结算。

五、定点接待

学校确定定点宾馆和酒店，所有接待均在定点接待单位举行。

附：公务接待用餐审批单

欧洲杯买球入口教职工考勤制度

为严肃工作纪律，强化内部管理，增强教职工的责任感和使命 感，制定考勤制度如下：

一、全校教职工必须认真履行《欧洲杯买球入口》规定的义务，服从学 校安排，遵守学校制度，认真完成本职工作。

二、凡因私请假半天以上，必须按照学校规定提前办理手续， 安排好工作才能离岗。

三、教职工必须按时上下班，并履行签到手续。确因特殊情况 不能按时签到，本人要出具书面说明，经部门负责人签字后交校办 公室存档。学校安排的节假日加班，也要履行签到手续。

四、正常上班时间，全体教职工均实行“坐班制”。部门负责 人外出办公事必须向分管校领导报告，教职工外出办公事必须向部 门负责人报告，否则视为缺勤。教师必须按照课

表按时上下课。学 校组织的政治业务学习、各种会议和活动等，每次均需现场签到。

五、学校严格按照考勤情况发放工资。凡无故缺勤，据实扣发工资。教职工旷工半天计缺勤 1 次，教师缺课 1 节计缺勤 1 次。每月缺勤 6 次及以上，停发当月工资。如因缺勤引发责任事故，视情节由学校从重处罚。六、每年 6 月至 8 月，学校鼓励教职工双休日加班，每加班一天发放加班费 100 元。

七、本制度执行情况将作为教职工年度评优评先的重要依据。

 本制度自发布之日起施行。

欧洲杯买球入口教师绩效工资考核

一、目的

为适应我校欧洲杯买球入口发展的需要，提高教职工素质，优化教职工队伍充分调动和发挥教职工的积极性和创造性，强化岗位责任制，努力完成本职工作，提高欧洲杯买球入口质量，结合我校实际特制定《欧洲杯买球入口》（以下简称《欧洲杯买球入口》）。

二、使用范围

适用于学校所有教师且按绩效支付工资的岗位，试用期人员不适用本考核制度。

三、职责：校办负责人、教务负责人、绩效负责人、财务部、各部门负责人。

1.各部门：执行考核工作，按时提供相关联的考核数据。

2.校办公室：主导本考核制度的有效实施，就考核相关事项做跨部门协调和沟通。部分人员考核工资的计算。

3.教务部：对该制度的审核、审批，对特殊事例的审核、审批。

4.财务部：根据各部门提供的考核结果，按照考核规则核算部分人员的考核工资。

四、绩效管理原则

（一）德（20 分）扣分项目

教师有下列行为之一的别给予相应扣分：

1.严禁酒后进班上课；扣 10 分

2.在欧洲杯买球入口活动中遇突发事件时，不履行保护学生人身安全职责的；扣 10 分

3.在欧洲杯买球入口活动和学生管理、评价中不公平公正对待学生，产生明显负面影响的；扣 10 分

4.对学生实施性骚扰或者与学生发生不正当关系的；扣 20 分

5.索要或者违反规定收受家长、学生财物的；扣 20 分

加分项目

1.教职工发现并制止学生违纪，发现并上报重大违纪事件，每次奖励 1 分。

2.主动上前制止处理突发恶性事件，奖励 2 分。

3.表彰加分：校级加 2 分，市级加 4 分，省级加 6 分，国家级加 8分。

（二）能（40 分）

1.基本得分（40 分）

（1）备课（10 分）。采用先周备课制度，一课一案每少一案扣 1 分。每学期学校检查三次，根据教案能否体现《欧洲杯买球入口》或大纲的精神、编 写的格式、教案的篇数等，评出等级给分，分别为：优（11 分含奖励 1 分）、良（9 分）、合格（7 分）、不合格（0 分）。

（2）课堂教学（10 分）。采用学生评教，学生评教此项成绩由学生评教求出，评教每学期不少于 2 次，每班高、低各去掉 10%之后求平均分， 然后在同一个班级内的老师转化成名次，根据名次转化成分数，乘 10%得出教师该项得分。

（3）作业（10 分）。作业设置科学合理，批改及时，记录齐全。语文作业次数为周课时数减 2，每学期作文不少于 8 篇，其它学科作业次数为一次课一次作业，每少一次扣 1 分。根据作业布置的次数、每次的作业量及批阅情况等，评出等级给分，分别为：优（11 分含奖励 1 分）、良（9 分）、合格（7 分）、不合格（0 分）。

音乐教师每学期组织一次大型文娱活动，体育教师组织大课间活动（课间操）、美术教师学校组织宣传文字的放大张贴，根据三科教师组织活动的实际效果，分别由考核组、值班组、中层班子人员评出等级，参照作业等级给分。

（4）教研能力（10 分）

每学期有一份教学计划、试卷分析、教学总结（3 分）。

每学期举行一次教研组校本培训（2 分）。

每学期举行一次公开课（2 分）。

每听一节课（0.5 分），每评一节课（0.5 分）。此项得分以教务处的记录为准。

奖惩得分

不能按时交送各种资料的每项次扣 1 分。

教师指导学生参加各种比赛，获国家、省、市级、校级奖励的， 每人次加 8、6、4、2 分；

教师个人参加各种比赛获奖的按辅导学生标准给分。

（三）勤（20 分）

勤是指教师的出勤。每学期全勤者记 20 分。国家法定假不扣分，有旷、请假者按以下规定扣分，此项不设最低分：

旷一节课或例会一次扣 4 分。

迟到、早退一节课或例会一次扣 2 分。

（四）绩（20 分）

1.学生评教。学生评教此项成绩由学生评教求出，评教每期不少于 2 次，每班高、低各去掉 10%之后求平均分，然后在同一个班级内的老师转化成名次，根据名次转化成分数，乘 20%得出该项教师得分。

加分项目

论文、课题等获国家级、省级、市级、校级奖励的或者在同级别报刊上发表的论文分别加 8、6、4、2 分。

在国家级、省级、市级网站上发表的论文，分别加 3、2、1 分。

听课 、评课（10 分）

教师要积极参加听课，每学期听课不少于 10 节，主管副校长、教务处正、副主任、专业部主任、教研组长每学期听课不少于 20 节。以上听课节数不包括在校外听的课，要求在期中前必须完成一半的任务，以防止突击现象的产生；(5 分)

教师听课要填写“听课笔记”，并有下列内容：(3 分)

教师讲课知识的准确程度；

教学重点的突出及难点突破情况；

教学原则的贯彻情况；教学方法的选择和改革情况；

教态、语言及板书情况；

教学环节和学生的学习效果；

听课者课后要与授课教师交换意见，取长补短，共同提高，并由被听教师签字；（2 分）

五、考核结果确定。

有下列行为之一者，直接评为不合格等次，不享受本学期的绩效工资。

体罚或变相体罚学生，或违规搞有偿家教或向学生乱收费，造成不良影响

旷课（工）或请假超过国家规定天数的；

因玩忽职守造成校园重大安全事故的；

有其他严重损坏教育形象和声誉行为的。

欧洲杯买球入口采购管理制度

一、目的

为规范学校采购流程，提高采购工作效率，从而为学校的正常运行提供保障，并降低采购成本，特制订本制度。

二、使用范围

适用学校范围内的采购管理。

三、采购流程

基本流程：采购申请→寻找供应商→询价、比价、议价→采购洽谈→ 合同签订→交货验收→质检→入库→财务结算。

四、制度细则

（一）采购需求申请

各部门在申请物质时需按照规格填写采购申请单（见附件一）。

（二）采购申请单的分工处理

核对过后的采购申请单，采购负责部门应按照岗位职责进行分工处理

（三）询价及其规定

1.遇到重大物资、项目或单次采购金额较大（金额超    ）的采购情况应采用招标或邀标的方式。

2.一般采购采用正常的询价模式，所有采购询价必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或中介机构询价。

3.参与报价的单位应具备相关需要的资质和实力，具有提供或完成学校所需物质和项目的能力。4.供应商的报价单需加盖有效章印作为附件保留。

（四）比价、议价

1.对供应商的供应能力、价格、交货时间及服务质量进行比较。

2.收到报价后，将报价单上各要素进行比较后向学校领导汇报。

（五）合同的签订及其规定

1.合同正文应包含的要素

合同名称、编号、签订时间、签订地点、采购物品名称、规格、数量、单价、总价、合同金额、清单、技术文件、包装要求、运输要求、是否含 税（税点）、付款方式、交货时间、售后服务、质保时间、质量要求及规 范、违约责任和解决纠纷的办法、双方公司信息、其他约定。

2.合同签订及其规定

①如涉及学校机密的，注意保密责任。

②拟定合同条款要将各种风险降低到最低。

③如采购的物品需要协助安装及调试的情况时，请厂商派人员安装调

试。

④质保期要明确的什么时候开始并应尽量要求延长质保期限。

⑤详细约定发票的提供时间及要求。

⑥针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分为

预付款、验收款、调试服务款、质保金等。

⑦合同签订前应填写合同审批表，由指定授权人签订合同。

⑧签订的所有合同保留两份原件，由签订部门、财务部门各保留一份。

（六）付款及合同执行

1.所有已签订合同付款时应按照学校财务报销流程及资金支付审批流程执行。

2.严格按照合同约定付款。

3.签订合同由采购负责部门进行跟进；如出现问题，应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及学校领导。

4.已签订的合同在执行期间，应及时掌握供应商对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。

5、合同在履行期间应按照约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

（七）验收入库及退货

1.采购物质到校后，采购负责部门应及时通知验收部门进行验收。

2.验收部门在接受通知后应及时验收，并出具质检结果单。

3.对于工程、设备采购合同的，相关部门应在工程结束、设备调试后及时办理验收。

4.所有物料验收后应及时入库，并出具入库清单。

5.验收部门检验不合格的产品，由采购部门与供应商协商，办理退、换货。

6.附件

合同审批表

欧洲杯买球入口行政人员考核办法

为进一步加强行政人员考核工作，建立强有力的工作落实和激励机制，客观公正、科学合理地评价行政人员工作情况，结合学校实际，特制订本考核办法。

一、考核原则

（一）实事求是，客观公正的原则。

（二）注重实效，突出重点的原则。

（三）科学规范、便于操作的原则。

二、考核组织机构

学院成立行政人员考核小组，考核办公室设在人事处。

三、考核对象

（一）在岗行政人员

（二）凡有下列情形之一者，不参加年度考核：

1.到职未满半年者。

2.个人假期累计超过30天（含30天）以上者。

3.中途离职者。

四、考核内容

行政人员业绩考核、能力考核、态度考核等方面，重点考核工作实绩。

五、行政人员考核方式

（一）学期绩效考核

普通行政人员学期绩效考核分＝部门学期绩效考核分×20%+分管领导评价分（20%）＋部门正职学期测评分×50%+无师生有效投诉（10%）。

（二）年度绩效考核

普通行政人员年度绩效考核分＝年度内两学期绩效考核分平均分。

（三）学期绩效考核附加分计算方法

由本人填写，部门领导根据其工作表现、考勤等情况补充填报并审核，报绩效考核小组审定。

1.出勤专项分（由校办负责提供数据）：事假1天扣0.2分；旷工半天扣2分，1天以上扣4分；迟到、早退等每次扣0.2分。

2.工作差错扣分。（见附件１）

3.被师生投诉，经查情况属实，每件次扣1分。

4.在校内外获得个人荣誉的,按下表加分：

六、普通行政人员绩效考核程序

（一）自评。普通行政人员填报《欧洲杯买球入口行政人员学期工作述职报告表》及绩效考核附加分申报表。

（二）部门领导测评。中层干部对部门普通行政人员评分。

（三）行政人员考核小组审核。行政人员考核小组对普通行政人员学期工作述职报告及绩效考核附加分进行审核。

七、绩效考核汇总和公示

（一）汇总评定。行政人员考核小组按照规定汇总绩效考核结果和数据，报校长办公会审定。

（二）公示。将行政人员考核结果进行公示。

八、行政人员考核等次

行政人员考核分为优秀、合格和不合格三个档次。

（一）优秀。绩效考核分在85分（含）以上。

（二）不合格。绩效考核分在60分以下。

（三）其他为合格

（四）凡有下列情形之一者，行政人员绩效考核不列为优秀等级

1.在绩效考核期内曾受过任何形式通报批评者。

2.个人假期超过20天（含20天）以上者。

3.迟到、早退累计达10次以上者。

4.有旷工记录者。

（五）凡有下列情形之一者，行政人员绩效考核一票否决，定为不合格。

1.因工作失职、失误，造成重大影响或重大经济损失的（由校长办公会确定）。

2.在综治工作方面出现重大消防、安全、稳定事件。

3.有违反党风廉政建设的事项。

九、绩效考核的申诉与仲裁

被绩效考核者如对绩效考核结果存有异议，有权向学校绩效考核办公室提出申诉报告，由绩效考核办公室组织相关部门对被考核者反映的问题进行调查，将调查结果报绩效考核小组审定。

十、对绩效考核者的要求

（一）不徇私情，力求评价严谨、公道。

（二）不偏听偏信，注重对被考核者实际工作的观察和评判。

（三）对被考核者在绩效考核期限以外的工作成果、能力、态度不做评价。

（四）以工作中的具体事实为依据，而不是根据其学历、年龄、工龄、性别等资料进行评价。

（五）对绩效考核结果进行总体综合修正，避免偏颇与失误。

（六）注意避免根据总体印象，夸大或偏小被考核者的成果。

 十一、考核结果的运用

（一）绩效考核结果作为年度评优评先的主要依据。

（二）考核优秀的个人按个人年度坐班津贴的15%～20%发放奖励，绩效考核不合格的个人扣除个人年度坐班津贴的15～20%。

（三）上岗和选拨任用依据。对绩效考核不合格等次行政坐班人员的，由学校进行岗位调整或待岗处理。

十二、附则

本办法自发文之日起实施，由校人事处负责解释。 

欧洲杯买球入口文印室管理办法

一、文印室工作由专人负责，非工作人员不得擅自操作文印设备。

二、文印室负责A3纸张材料的打印和复印工作。数量在30份以内的A4纸张材料的打印和复印由各部门自行解决，数量超过30份的A4纸张打印和复印可交文印室处理。

三、需要打印或复印的部门请办理登记手续，并由部门负责人签字，方可安排打印或复印。

四、若设备出现故障，在设备维修期间请各部门自行解决相关印刷事宜。

五、本规定解释权归党政办。

欧洲杯买球入口办公电话管理规定

为进一步强化对办公电话使用的管理与维护，本着节俭经费、方便工作、提高工效的原则，特制定本规定。

一、办公电话的安装

学校办公电话是指在工作场所安装的公务电话。安装范围包括学校领导、部门中层干部办公室以及其他因工作需要安装电话的部门。

申请安装具体办法是：由部门向校办提出书面申请报告，经校长审核批准后，校办负责落实。

二、办公电话的管理

学校办公电话由校办负责统一管理。具体职责如下：

（一）负责办理办公电话的装机、移机、停机、开通国内长途、向电信局申请办理学校帐号的托收等业务；

（二）负责每月核对学校办公电话的月租、计次、长途等费用，发现异常情况，及时向校长报告；

（三）负责敦促各部门加强办公电话的管理，并依照学校规定落实对违规使用电话的部门的处罚；

（四）负责与电信部门取得联专业，协调、监督和保障学校电话的正常运行；

（五）会同信息中心，办理校内电话线路报修以及其他通信保障事务；

（六）会同财务处，每年度对自行承担话费的部门所发生的话费进行核算。其他如校外路线障碍申报、话费详单查询等一般业务，由使用部门直接与电信局联专业办理。

三、违规使用办公电话行为的界定与处理

有下列情形之一的，属违规使用办公电话行为：

（一）私自开通国内、国际长途直拨功能的（确因工作需要，要求开通国内长途通话功能的，可向党政办提出申请，经校长同意后，党政办统一办理）；

（二）在办公电话上私自安装分机等其它通信设备，或自行拆迁、改变办公电话的使用性质的；

（三）利用办公电话，私自拨打各种信息服务台、IP电话、拨号上网等的；

（四）盗接他人通信线路、复制使用他人电话号码以逃避费用的。各部门主要负责人为本部门办公电话管理第一责任人，对发生在本部门的违规使用办公电话行为负有不可推卸的责任。一旦发生违规，必须协助有关部门查明当事者，由当事者承担由此产生的后果；查不出当事者的，所发生的费用由该部门承担。

四、本规定自颁布之日起实行，解释权归行政办。

欧洲杯买球入口车辆使用管理规定

为了合理使用车辆，节约费用，保障学校各项工作的顺利进行，结合学校实际情况，特制定本规定。

一、用车原则

（一）保障学校领导的正常用车。

（二）合理安排部门应急用车。

（三）合理安排享受国家规定用车待遇的离退休同志因病用车。

（四）其它特殊情况用车。

二、用车管理办法

（一）学校领导上下班用车、财务用车及其它用车由校办统筹安排。

（二）各部门公务用车，须先向校办提出申请，而后统筹安排。

（三）正常工作时间内驾驶员必须见校办出车通知单出车，出车后用车人签字方为有效，驾驶员凭出车单报领出车补贴。

（四）校领导其它时间用车在征得校办同意，经校长签字后方可作为计酬依据。

三、车辆维修、保养及使用有关费用管理办法

（一）事先准备维修、保养应填维修报告单，说明有关事项，经同意后到指定地点进行。

（二）车辆临时故障维修，可先电话报告校办，在指定地点先进行维修后补办有关手续。

（三）校办必须分别建立车辆维修、用油与出车情况台帐作为驾驶员考核依据。

（四）对于行车安全专业数高，维修、用油等各项支付费用较低的驾驶员，学校年终酌情给予奖励。

四、驾驶员出车补贴办法

（一）小车驾驶员的行车补贴、出差补贴 、误餐补贴按国家有关规定进行。

（二）正常接送校领导上下班的行车不计出车趟数，维修车辆期间驾驶员必须到场 ，按正常出车补贴一趟计算。

（三）正常出车每趟标准为5元，长途行车每公里按0.05元计算出车补贴。

（四）客车驾驶员行车补贴为每月170元。

（五）双休日出车每天补贴15元，晚上出车时间为19：00开始计算每晚10元，晚上值通宵班每晚15元。

五、本规定自颁布之日起实行，解释权归党政办。